北交所个股研究系列报告:预制凉菜企业研究
时间:2023-06-17 01:32:21来源:研报中心


(资料图片)

盖世食品(836826)

盖世食品成立于2002年,2016年在新三板挂牌,2022年在北交所上市。

公司主营业务是海洋食品和食用菌食品等预制凉菜的研发、生产和销售。主要产品按照产品属性划分,包括藻类、菌类、山野菜、鱼籽、蔬菜及海珍味等系列预制凉菜产品,其中藻类系列产品是公司第一大收入来源,2022年销售收入为1.69亿元,占比达46.4%,也是毛利率最高产品,为19.1%。

2022年前五大客户贡献收入占比为40.3%,呈逐年下降趋势。其中来自国外地区客户居多(占比53.8%),毛利率也是国外客户偏高。

公司前十大持股股东合计持股69.2%,股权相对集中。第三大股东乔斌、第七大股东杨子江2021年一季度新进,其中乔斌持仓至今一直没有发生变化,杨子江曾多次增仓。

盖泉泓为公司实际控制人。2023年3月末,盖泉泓直接持有公司7.6%股权,并通过控股股东上海乐享家间接持有公司48%股权,盖泉泓直接及间接控制公司55.6%,现担任公司董事长、总经理职务。

2018-2022年期间,除2020年外,公司每年营业收入实现持续增长,但2022年增速显著放缓。2018年至2022年期间公司均实现盈利,其中2022年归母净利润为0.32亿元,较去年盈利显著收缩,同比下降24.7%。

公司毛利率、净利率呈下滑趋势。2022年毛利率为17.6,较2021年下滑4.0个百分点;2022年净利率为8.9%,较2021年下滑3.5个百分点。

公司期间费用总支出呈下滑趋势。2022年期间费用率合计为7.1%,较2021年相比变化不大,较2018年下降5.1个百分点。

各项期间费用中,销售费用率变化显著。2022年销售费用为3.1%,较2021年提升0.7个百分点。

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